根据晋财监【2020】24号文件精神，我县成立专项检查组，于2020年9月1日至9月10日对代县实验小学校、代县博物馆进行了监督检查，现将监督检查结果公示如下：

　　一、代县实验小学校

　　1.基本情况

　　代县实验小学校是一所全日制县直小学，学校为公益一类，全额拨款事业单位，教职工核定编制150人，现有46个教学班，在校学生2051人，全校教职工141人，学校内设6个机构。具体职责：负责县城城镇范围内干部职工子弟义务教育阶段小学教育教学工作。

　　2.检查发现的问题

　　(1)2019年12月31日71号凭证反映，六一活动服装等支出16885元，发票无经手人和单位领导签字。

　　(2)2019年11月1日2号凭证反映，支临时人员工资8、9、10月份10950元，没有打卡转账，用现金支付。

　　(3)2019年7月30日4号凭证反映，支胡琴培训差旅费报销单报领人未签字，出差审批单领导未签字，报销住宿发票无经手人和领导签字。

　　二、代县博物馆

　　1.基本情况

　　代县博物馆隶属代县文化和旅游局，副科级全额事业单位，编制数为8名，实有人数为7人，内设6个机构。具体职责：宣传《中华人民共和国文物保护法》及有关法律法规；对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列展示；对馆藏文物按规定进行保管；对全县范围内的历史、民俗文物进行普查、征集和保护。

　　2.检查发现的问题

　　(1)2019年末门票收入64250元未及时按规定上缴入库。

　　(2)文庙地上建筑物，文物和陈列品及图书未计入固定资产（因无法估价）。

　　(3)原始凭证有涂改痕迹，发票打印不清楚。

　　(4)个别发票无经手人签字，工资表无领导审批意见，工程验收不规范（未邀请第三方）。

　　(5)2019年1月23日，3号凭证反映，文庙零星维修工程38940元，结算总价发包人，承包人均未签字，无日期，发票无经手人签字。

　　(6)2019年2月25日，2号凭证反映，文庙维修路灯1500元无合同及明细，发票无经手人。

　　针对以上发现的问题，我们对被检查单位下达了整改通知书，并提出整改意见。目前两个被检查单位已按相关要求全部整改到位。（其中2019年代县博物馆门票收入64250元已及时上交国库）

　                                                                                                                       　代县财政局

　                                                                                                                      　2021年8月25日