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索引号:000014347/2021-01802 | |
发文字号: | 成文时间:2021-05-10 |
发文机关: | 主题词: |
标题:代县2020年部门决算汇总说明情况 | |
主题分类:综合政务;政务公开;电子政务;财政 | 发布日期:2021-05-10 |
时间:2021-05-10 来源:
目 录
第一部分:编制说明
1、2020年决算收支情况说明
2、2020年资产负债情况说明
3、2020年机构人员情况说明
4、2020年固定资产情况说明
5、2020年三公经费情况说明
6、2020年政府采购情况说明
第二部分:2020年部门决算报表
1、收入支出决算总表(财决01表)
2、财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)
3、收入决算表(财决03表)
4、支出决算表(财决04表)
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)
6、一般公共预算财政拨款支出明细决算表(财决08表)
7、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1表)
8、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表(财决08-2表)
9、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决09表)
10、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表(财决10表)
11、预算支出相关统计表(财决附01表)
12、基本数字表 (财决附02表)
13、机构运行信息表(财决附03表)
2020年度部门决算汇总情况说明
一、2020年度收支情况
(一)2020年收入情况
1、2020年度决算收入总计203914.3万元,比2019年增加17555.19万元,增幅9.42%。其中:一般公共预算拨款收入181038.34万元,同比增幅5.62%,增加9629.71万元;政府性基金预算拨款收入17286.26万元,同比增幅90.79%,增加8226.04万元;事业收入5480.36万元,同比降低5.16%,减收298.04万元;其他收入109.33万元,同比降低2.25%,减收2.52万元。
(二)2020年支出情况
2020年度决算支出总计207139.1万元,同比增幅8.61%,增支16420.9万元。
1、基本支出,本年支出69962.72万元,同比降低6.31%,减支4712.49万元。其中:人员经费支出执行57402.64万元,同比降幅3.39%,减支2012.01万元;日常公用经费支出12560.08万元,同比降幅17.7%,减支2700.48万元。
2、项目支出,本年支出137176.38万元,同比增幅18.21%,增支21133.39万元。其中基本建设类项目支出2562.35万元。
3、年末结转和结余,2020年末结转结余919.95万元,同比降幅90.64%,减少8908.39万元,主要为一般公共预算财政拨款结转结余。
二、年末资产负债情况说明
(一)2020年底货币资金总计1714.29万元,同比降幅22.95%,减少510.54万元。
(二)年末财政应返还额度总计789.71万元,同比降幅91.68%,减少8696.33万元。
(三)2020年底房屋总资产37532.96万元,同比增幅3.15%,增加1147.35万元。
(四)2020年末车辆资产总计3765.05万元,同比降幅1.16%,减少44.05万元。
(五)在建工程年末资产总计23791.7万元,同比增幅205.62%,增加16006.97万元。
(六)2020年末借款总计649.2万元,同比降幅17.83%,减少140.84万元。
(七)2020年末应付职工薪酬总计2.41万元,同比降幅71.38%,减少6万元。
三、年末机构人员情况说明
(一)2020年独立编制机构数140个,与上年无变化。
(二)2020年独立核算机构数140个,与上年无变化。
(三)2020年底年末实有人数4944人,同比降幅1.69%,减少85人。其中:1、行政人员2020年865人,同比降幅0.57%,减少5人;参照公务员法管理事业人员事业人员141人,同比降幅5.37%,减少8人;非参公事业人员3909人,同比降幅1.61%,减少64人。2、离休人员29人,同比降幅21.62%,减少8人;退休人员3422人,同比增幅1.6%,增加57人。
(四)2020年末其他人员217人,同比增幅19.89%,增加36人。
(五)2020年末学生人数16316人,同比降幅8.24%,减少1466人。
四、补充资料
(一)固定资产情况
1、房屋面积总计421763.02平方米,同比增幅1.54%,增加6401.13平方米;2、汽车数量总计250辆,同比降幅1.19%,减少3辆。
(二)“三公”经费支出629.82万元,同比降幅5.3%,减支35.24万元。其中:因公出国(境)费与上年一致没有发生;公务用车购置及运行维护费359.01万元,比上年降幅4.9%,减支18.52万元;公务接待费支出270.81万元,同比降幅5.82%,减支16.73万元。
(三)培训费支出709.31万元,同比增幅64.31%,增支277.61万元。
(四)会议费支出68.99万元,同比降幅42.9%,减支51.83万元。
五、政府采购情况
2020年政府采购支出合计14449.47万元,其中:政府采购货物支出2280.68万元;政府采购工程支出3582.93万元;政府采购服务支出8585.86万元。
代县财政局
2021年5月8日
附表: 1、2020年部门决算公开花名表
2020年部门决算公开单位花名表 |
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序号 |
县直单位名称 |
备注 |
序号 |
县直单位名称 |
备注 |
1 |
代县人民代表大会常务委员会 |
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43 |
代县地震局 |
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2 |
代县政府办公室 |
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44 |
代县党校 |
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3 |
代县县委办公室 |
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45 |
代县雁门关风景区管理局 |
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4 |
代县政协 |
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46 |
代县残联 |
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5 |
代县组织部 |
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47 |
代县科学技术协会 |
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6 |
代县宣传部 |
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48 |
代县融媒体中心 |
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7 |
代县纪律检查委员会 |
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49 |
代县卫生健康和体育局 |
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8 |
代县政法委 |
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50 |
代县文化和旅游局 |
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9 |
代县财政局 |
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51 |
代县统计局 |
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10 |
代县人力资源和社会保障局 |
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52 |
代县教育局 |
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11 |
代县行政审批局 |
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53 |
代县人民医院 |
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12 |
代县审计局 |
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54 |
代县能源局 |
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13 |
代县直属机关事务服务中心(后勤中心) |
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55 |
代县党史办 |
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14 |
代县发改局 |
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56 |
代县医疗保障局 |
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15 |
代县工业和信息化局 |
|
57 |
代县经济发展研究中心 |
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16 |
代县政府招待所 |
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58 |
代县退役军人事务局 |
|
17 |
代县收费事务中心 |
|
59 |
代县京津风沙源办公室 |
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18 |
代县档案局 |
|
60 |
代县扶贫开发办公室 |
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19 |
代县应急管理局 |
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61 |
代县苗圃 |
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20 |
代县编制委员会 |
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62 |
代县老干部局 |
|
21 |
代县城建局 |
|
63 |
代县妇联会 |
|
22 |
代县滹沱河湿地公园 |
|
64 |
代县统战部 |
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23 |
忻州市生态环境局代县分局 |
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65 |
代县公安局 |
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24 |
代县中小企业局 |
|
66 |
代县交警队 |
|
25 |
代县农业局 |
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67 |
代县司法局 |
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26 |
代县畜牧兽医服务中心 |
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68 |
代县自然资源局 |
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27 |
代县交通局 |
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69 |
代县生态文化旅游园区管理委员会 |
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28 |
代县雁门宾馆 |
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70 |
代县综合检验检测中心 |
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29 |
代县旅游服务中心 |
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71 |
代县招商服务中心 |
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30 |
代县工商联合会 |
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|
|
31 |
代县农业综合开发办公室 |
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序号 |
乡镇单位名称 |
备注 |
32 |
代县农业机械化服务中心 |
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1 |
代县上馆镇 |
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33 |
代县团委 |
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2 |
代县峨口镇 |
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34 |
代县信访局 |
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3 |
代县阳明堡镇 |
乡 |
35 |
代县总工会 |
|
4 |
代县滩上镇 |
|
36 |
代县水利局 |
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5 |
代县枣林镇 |
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37 |
代县林业局 |
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6 |
代县聂营镇 |
|
38 |
代县粮食局 |
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7 |
代县新高乡 |
|
39 |
代县民政局 |
|
8 |
代县磨坊乡 |
|
40 |
代县市场和质量监督管理局 |
|
9 |
代县峪口乡 |
镇 |
41 |
代县供销社 |
|
10 |
代县雁门关乡 |
|
42 |
代县城镇集体工业联合社 |
|
11 |
代县胡峪乡 |
|