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代县2020年部门决算汇总说明情况

 时间:2021-05-10      来源:

  目   录 

  部分:编制说明 

  1、2020年决算收支情况说明 

  2、2020年资产负债情况说明 

  3、2020年机构人员情况说明 

  4、2020年固定资产情况说明 

  5、2020年三公经费情况说明 

  6、2020年政府采购情况说明 

  部分:2020年部门决算报表 

  1、收入支出决算总表(财决01表) 

  2、财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表) 

  3、收入决算表(财决03表) 

  4、支出决算表(财决04表) 

  5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表) 

  6、一般公共预算财政拨款支出明细决算表(财决08表) 

  7、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1表) 

  8、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表(财决08-2表) 

  9、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决09表) 

  10、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表(财决10表) 

  11、预算支出相关统计表(财决附01表) 

  12、基本数字表 (财决附02表)                  

  13、机构运行信息表(财决附03表) 

    

  2020年度部门决算汇总情况说明 

 

  一、2020年度收支情况 

  (一)、2020年收入情况   

  1、2020年度决算收入总计203914.3万元,比2019年增加17555.19万元,增幅9.42%。其中:一般公共预算拨款收入181038.34万元,同比增幅5.62%,增加9629.71万元;政府性基金预算拨款收入17286.26万元,同比增幅90.79%,增8226.04万元;事业收入5480.36万元,同比降低5.16%,减收298.04万元;其他收入109.33万元,同比降低2.25%,2.52万元。 

  (二)、2020年支出情况 

  2020年度决算支出总计207139.1万元,同比增幅8.61%,增支16420.9万元。 

  1、基本支出,本年支出69962.72万元,同比降低6.31%,4712.49万元。其中:人员经费支出执行57402.64万元,同比降幅3.39%,减支2012.01万元;日常公用经费支出12560.08万元,同比降幅17.7%,减支2700.48万元。 

  2、项目支出,本年支出137176.38万元,同比增幅18.21%,增支21133.39万元。其中基本建设类项目支出2562.35万元。 

  3、年末结转和结余,2020年末结转结余919.95万元,同比降幅90.64%,减少8908.39万元,主要为一般公共预算财政拨款结转结余。 

  二、年末资产负债情况说明 

  (一)、2020年底货币资金总计1714.29万元,同比降幅22.95%,减少510.54万元。 

  (二)、年末财政应返还额度总计789.71万元,同比降幅91.68%,减少8696.33万元。 

  (三)、2020年底房屋总资产37532.96万元,同比增幅3.15%,增加1147.35万元。 

  (四)、2020年末车辆资产总计3765.05万元,同比降幅1.16%,减少44.05万元。 

  (五)、在建工程年末资产总计23791.7万元,同比增幅205.62%,增加16006.97万元。 

  (六)、2020年末借款总计649.2万元,同比降幅17.83%,减少140.84万元。 

  (七)、2020年末应付职工薪酬总计2.41万元,同比降幅71.38%,减少6万元。 

  三、年末机构人员情况说明 

  (一)、2020年独立编制机构数140个,与上年无变化 

  (二)、2020年独立核算机构数140个,与上年无变化 

  (三)、2020年底年末实有人数4944人,同比降幅1.69%,减少85人。其中:1、行政人员2020865人,同比降幅0.57%,减少5人;参照公务员法管理事业人员事业人员141人,同比降幅5.37%,减少8人;非参公事业人员3909人,同比降幅1.61%,减少642、离休人员29人,同比降幅21.62%,减少8人;退休人员3422人,同比增幅1.6%,增加57人 

  (四)、2020年末其他人员217人,同比增幅19.89%,增加36人。 

  (五)、2020年末学生人数16316人,同比降幅8.24%,减少1466人。 

  四、补充资料 

  (一)、固定资产情况

    1、房屋面积总计421763.02平方米,同比增幅1.54%,增加6401.13平方米;2、汽车数量总计250辆,同比降幅1.19%,减少3辆。 

  (二)、“三公”经费支出629.82万元,同比降幅5.3%,减支35.24万元。其中:因公出国(境)费与上年一致没有发生;公务用车购置及运行维护费359.01万元,比上年降幅4.9%,减支18.52万元;公务接待费支出270.81万元,同比降幅5.82%,减支16.73万元。 

  (三)、培训费支出709.31万元,同比增幅64.31%,增支277.61万元。 

  (四)、会议费支出68.99万元,同比降幅42.9%,减支51.83万元。 

  五、政府采购情况 

  2020年政府采购支出合计14449.47万元,其中:政府采购货物支出2280.68万元;政府采购工程支出3582.93万元;政府采购服务支出8585.86万元。 

    

 

                                                                                                                     代县财政局 

                                                                                                                     2021年5月8日 

    

    

    

    

  附表: 1、2020年部门决算公开花名表 

  

2020年部门决算公开单位花名表 

  

  

  

  

  

  

序号 

县直单位名称 

备注 

序号 

县直单位名称 

备注 

1 

代县人民代表大会常务委员会 

  

43 

代县地震局 

  

2 

代县政府办公室 

  

44 

代县党校 

  

3 

代县县委办公室 

  

45 

代县雁门关风景区管理局 

  

4 

代县政协 

  

46 

代县残联 

  

5 

代县组织部 

  

47 

代县科学技术协会 

  

6 

代县宣传部 

  

48 

代县融媒体中心 

  

7 

代县纪律检查委员会 

  

49 

代县卫生健康和体育 

  

8 

代县政法委 

  

50 

代县文化和旅游局 

  

9 

代县财政局 

  

51 

代县统计局 

  

10 

代县人力资源和社会保障局 

  

52 

代县教育局 

  

11 

代县行政审批局 

  

53 

代县人民医院 

  

12 

代县审计局 

  

54 

代县能源局 

  

13 

代县直属机关事务服务中心(后勤中心) 

  

55 

代县党史办 

  

14 

代县发改局 

  

56 

代县医疗保障局 

  

15 

代县工业和信息化局 

  

57 

代县经济发展研究中心 

  

16 

代县政府招待所 

  

58 

代县退役军人事务局 

  

17 

代县收费事务中心 

  

59 

代县京津风沙源办公室 

  

18 

代县档案局 

  

60 

代县扶贫开发办公室 

  

19 

代县应急管理局 

  

61 

代县苗圃 

  

20 

代县编制委员会 

  

62 

代县老干部局 

  

21 

代县城建局 

  

63 

代县妇联会 

  

22 

代县滹沱河湿地公园 

  

64 

代县统战部 

  

23 

忻州市生态环境局代县分局 

  

65 

代县公安局 

  

24 

代县中小企业局 

  

66 

代县交警队 

  

25 

代县农业局 

  

67 

代县司法局 

  

26 

代县畜牧兽医服务中心 

  

68 

代县自然资源局 

  

27 

代县交通局 

  

69 

代县生态文化旅游园区管理委员会 

  

28 

代县雁门宾馆 

  

70 

代县综合检验检测中心 

  

29 

代县旅游服务中心 

  

71 

代县招商服务中心 

  

30 

代县工商联合会 

  

  

  

  

31 

代县农业综合开发办公室 

  

序号 

乡镇单位名称 

备注 

32 

代县农业机械化服务中心 

  

1 

代县上馆镇 

  

33 

代县团委 

  

2 

代县峨口镇 

  

34 

代县信访局 

  

3 

代县阳明堡镇 

 

35 

代县总工会 

  

4 

代县滩上镇 

  

36 

代县水利局 

  

5 

代县枣林镇 

  

37 

代县林业局 

  

6 

代县聂营镇 

  

38 

代县粮食局 

  

7 

代县新高乡 

  

39 

代县民政局 

  

8 

代县磨坊乡 

  

40 

代县市场和质量监督管理局 

  

9 

代县峪口乡 

 

41 

代县供销社 

  

10 

代县雁门关乡 

  

42 

代县城镇集体工业联合社 

  

11 

代县胡峪乡 

  

    

 

 附件:代县2020年部门决算汇总表

       2020年财政总决算公开表

       72个预算单位.zip

       11个乡镇单位   

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