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关于2016年全县预算执行情况和2017年全县预算草案的报告

 时间:2017-04-12      来源:

——2017年326日在代县第十六届人民代表大会第二次会议上 

     

   

各位代表:  

  受县人民政府委托,我向大会提出2016年全县预算执行情况和2017年全县预算草案的报告,请予审议。并请县政协委员和列席会议的人员提出意见。 

  一、2016年预算执行情况 

  2016年,面对经济下行压力加大财政收支矛盾突出的困难局面,在县委、县政府的坚强领导下,在县人大及其常委会的有监督下,我们坚持稳中求进工作总基调,主动适应经济发展新常态,积极应对各种困难挑战,围绕“保工资、保运转、保民生”工作目标,竭力遏制财政收入下滑态势,积极调整优化支出结构,民生和重点支出得到较好保障,预算执行符合总体预期目标。 

  (一)全县一般公共预算执行情况 

  2016年全县一般公共预算收入完成21768万元,为预算的50.27%,比上年减收40746万元,降低65.18%。其中:税收收入完成14551万元,减收2707万元,降低15.69%。具体是:增值税完成4582万元,增长64.82%;营业税完成1417万元,降低56.03%;企业所得税完成375万元,降低80.26%;个人所得税完成263万元,降低50.36%;资源税完成2754万元,降低45.24%;城市维护税等六小税种完成2958万元,降低12%;耕地占用税和契税完成2202万元,增长581.73%。非税收入完成7217万元,减收38039万元,降低84.05%。具体是:专项收入完成1542万元,降低35.05%;行政事业性收费收入完成1812万元,降低20.46%;罚没收入完成1450万元,增长12.93%;国有资源(资产)有偿使用收入完成2413万元,降低93.86%,其中“两权”价款收入完成698万元,减收35696万元,降低98.08%。 

  全县一般公共预算支出执行143812万元,为调整预算的92.2%,比上年增支9854万元,增长7.36%。其中:一是县级支出执行102113万元。按功能科目分一般公共服务支出11645万元,为预算的85.37%,增长123.56%;公共安全支出7075万元,为预算的111.51%,增长57.15%;教育支出23554万元,为预算的90.86%,增长8.76%;文化体育与传媒支出1147万元,为预算的93.33%,增长51.12%;社会保障和就业支出23798万元,为预算的289.13%,增长29.19%;医疗卫生支出10222万元,为预算的99.09%,增长20.32%;节能环保支出1252万元,为预算的95.72%,增长2.71%;城乡社区事务支出1240万元,为预算的56.93%,增长264.71%;农林水事务支出17218万元,为预算的179.32%,增长48.09%;交通运输支出1045万元,为预算的165.87%,增长163.89%;资源勘探电力等事务支出678万元,为预算的101.35%,增长377.46%;商业服务业等事务支出483万元,为预算的83.28%,增长115.63%;国土资源气象等事务支出286万元,为预算的52.29%,降低99.22%;保障性住房支出1243万元,为预算的49.05%粮油事务支出336万元,为预算的122.63%,增长290.7%。按经济科目分,工资和福利支出39768万元,为预算的110%,增长9.98%;对个人和家庭补助支出30874万元,为预算的101.11%,降低21.14%;商品和服务支出31471万元,为预算的152.2%,降低9.56%。二是2016年专项转移支付支出41699万元,同比增长74.84%。主要支出项目有:公共安全161万元;教育12216万元,其中:全面改薄10582万元;文化体育与传媒999万元;社会保障和就业9166万元,其中:就业补助1341万元抚恤756万元、城乡低保3310万元、社会福利1584万元、救灾260万元、困难群众基本生活救助1559万元;医疗卫生3203万元,其中:公立医院300万元、公共卫生1586万元、基层医疗卫生机构246万元、城乡医疗救助等549万元、人口与计生259万元;节能环保2096万元,其中:污染防治及减排720万元、退耕还林784万元、风沙源治理341万元;农林水事务7323万元,其中:农林水5359万元、扶贫260万元、农业综合开发996万元、农村综合改革157万元;交通运输1527万元,其中:公路建设700万元、车购税用于修路733万元;国土资源气象等事务797万元住房保障3595万元,其中:农村危房、廉租房和公共租赁住房2995万元、保障性安居工程600万元。 

  全县财政预算收支平衡情况:一般公共预算收入21768万元上级补助收入62994万元,县级可用财力84762万元。上年稳定调节基金调入5631万元、专户资金调入300万元、上年决算批复结余179万元、新增债收入12000万元、上解援疆资金60万元,本年收入合计102812万元。当年县级支出102113万元年终结余699万元,用于安排预算稳定调节基金。 

  (二)全县政府性基金预算执行情况 

  全县政府性基金收入完成5442万元,为预算的60.47%,增收744万元,增长15.84%。其中:国有土地收益基金602万元,为预算的86%,减收44万元,降低6.81%;土地出让收入4246万元,为年度预算的57.38%,增收738万元,增长21.04%;城市基础设施配套收入494万元,为预算的164.67%,增收449万元,增长997.78%。 

  全县政府性基金支出21912万元,为调整预算的77.04%,增支12271万元,增长127.28%。主要投向:城乡社区事务18978万元,增长163.36%;资源勘探电力等事务485万元,降低46.35%;彩票公益金支出2289万元,增长76.89%。 

  政府性基金收支情况:政府性基金收入5442万元,上年结余6086万元,上级补助收入7924万元,新增专项债券收入9000万元,收入合计28452万元。政府性基金支出21912万元,其中:专款支出7480万元、县级支出14432万元基金上划10万元,年终滚存结余6530万元。 

  (三)社会保险基金预算执行情况 

  2016年社会保险基金收入完成26559万元,社会保险基金支出23371万元,当年收支结余3188万元,年末滚存结余16695万元。 

  (四)地方政府一般性债务预算执行情况 

  2016年上级下达债券资金55200万元,其中:置换债券34200万元、新增一般债券12000万元、专项债券9000万元,全部用于清理历年债务。 

  (五)“三公”经费支出情况 

  全县“三公”经费支出802万元,比上年减少316万元,降低28.26%。其中:因公出国出境支出10万元,比上年增加10万元;公务用车购置及运行维护费支出485万元,比上年减少300万元,降低38.22%;公务接待费支出307万元,比上年减少26万元,降低7.81%。 

  一年来,在经济下行压力加大、财政收入骤减、收支平衡难度较大的情况下,我县财政运行实现基本平稳,各项财政政策有效落实,为完成全年经济社会发展主要目标任务和实现“十三五”规划良好开局提供了有力支撑,成绩来之不易。 

  1、全力确保预算平稳运行 

  ——千方百计增加收入。创优环境,搞好服务,动员涉铁企业复工复产。县领导和相关职能部门主动到所包企业对接,针对性地帮助企业解决困难,同时采取电量考核,联合办公,加大清欠力度,力争应收尽收。 

  ——收入结构逐步优化。财政总收入占GDP的比重为7.8%;全口径税收收入占财政总收入的比重为82.58%;增值税、所得税、资源税等主体税种完成29054万元,占税收总量的84.91%,收入结构逐步优化。 

  ——积极争取上级财政资金。2016年初,通过向上级财政部门积极争取,我县列入全省21个财政运转困难县,全年多争取上级转移支付18748万元,争取上级债券资金55200万元,极大地缓解了财政困难。 

  2、力保障改善民生 

  ——确保工资按时发放。在确保在职人员工资和离退休养老金按时足额发放的基础上,对2016年公车改革、职级并行、警衔工资改革等增资部分,均按政策规定予以落实兑现。 

  ——促进教育均衡发展。县级教育支出23554万元,增长8.76%。按照中央“坚持把国家基础设施建设和社会事业发展重点放在农村”的要求,进一步优化投入结构,重点向农村地区、贫困地区倾斜,向薄弱环节和关键环节倾斜,持续加大教育支出,促进教育事业优先发展、公平发展。积极推进农村义务教育经费保障工作,促进义务教育均衡发展。大力支持职业教育发展,提升职业教育整体水平。学前教育幼儿资助和校舍改建、高中教育助学金、职业教育助学金及免学费政策落实到位。 

  ——提高社会保障水平。社会保障和就业支出32964万元。拨付城乡居民最低生活保障资金4049万元,受益人数18841人;拨付2214万元使1878名五保户、优抚对象和现役军人家庭生活得到保障;连续12年提高企业退休人员基本养老金,拨付企业离退休养老金补助7860万元拨付新型农村养老保险补助3425万元拨付救灾资金410万元。社会保障水平明显提高 

  ——完善医疗卫生体系。医疗卫生支出13425万元。拨付新型农村合作医疗资金6462万元,参合人数达14.25万人,财政补助标准达到420元;拨付优抚对象和城乡医疗救助资金583万元,城乡医疗救助体系进一步完善;拨付基本公共卫生服务财政补助资金860万元,保障了基本公共卫生服务持续健康发展。 

  ——支持文化体育事业。文化体育与传媒支出2146万元。拨付155万元用于省级文物的保护和维修;拨付546万元用于“村村通”广播电视维护工程和农村“户户通”广播卫星设备;拨付183万元用于举办雁门关国际自行车骑游大赛、“博克森杯”中国高等学校篮球精英赛暨拳王统一战等大型体育赛事;拨付693万元用于建设农村党员远程教育服务点、农家书屋、农村文艺演出活动、农村体育活动、农村电影放映活动等,丰富了人民群众文化生活。 

  ——支持生态环境改善。节能环保支出3348万元。拨付784万元用于退耕还林补贴政策的落实;拨付866万元用于支持污染减排和城镇污水处理;拨付1137万元用于污染防治和自然生态保护,生态环境得到较大改善。 

  ——支持保障性住房建设。保障性住房支出4838万元。拨付907万元用于公共租赁住房项目建设;拨付1842万元用于农村危房改造项目建设;拨付760万元用于住房改革支出;拨付1329万元用于其它保障性住房支出,有效支持了保障性住房建设。 

  ——提升农业生产能力。以脱贫攻坚为统领,全年投入支农资金24521万元用于农业产业化建设、基本农田建设、水利设施、特色种植养殖、扶贫攻坚等重点项目。拨付农业支持保护三项补贴2103万元、农机补贴301万元、爱心煤补贴1601万元、种植保险163万元、土地确权581万元,党的各项惠民政策得到全部落实。 

  3、力提升财政改革管理水平 

  ——深化财政改革。一是按照新《预算法》规定,及时向社会公开了全县预决算报告、报表和“三公”经费预算及执行情况,同时督促全县73个一级预算部门对本部门的预决算进行了全面公开,接受社会监督;二是按照国库集中支付改革要求,深入推进乡镇国库集中授权支付试点工作。三是全面实现“管采分离”,进一步规范采购行为,落实政府采购计划备案制度,提高工作效率,扩大采购范围,节约财政资金。全年政府采购资金11590万元,为政府节约财政资金744万元e节约率6.42%;四是加强政府性债务管理,做好债置换工作全年债资金支出55200万元,有效化解了我县以前年度的创卫等存量债务。五是统筹整合财政资金3746万元,全部用于精准扶贫。六是积极做好盘活存量资金工作,加强财政资金统筹使用力度,全年共收回资金2106万元,统筹安排用于全县经济社会发展亟待资金支持的重点领域和重大项目,切实提高资金使用效益。是对全县行政事业单位国有资产进行了全面清查登记,并出具了相关报告,完善了各单位资产管理信息系统。 

  ——增强依法监管能力。结合“双随机一公开”工作,建立监督检查制度和检查名录库,根据年初计划开展相关检查,发现问题及时处理,限时整改。主要对财政预决算公开、部门预决算情况的公开和单位报表信息质量进行了检查。按照上级要求,开展了财政内控机制建设,加强对财政内部的监督,确保财政资金安全运行。 

  过去的一年,我们迎难而上,奋力拼搏,取得较为满意的成绩。与此同时,我们也清醒地认识到,当前我县财政运行中还面临诸多困难和问题:一是受经济下行压力影响,工业品价格下跌、企业效益下滑,工业经济税收增长乏力,新的税收增长点还不多,而财政刚性支出逐年加大,收支矛盾更趋严峻。是预算执行进度不均衡,结转结余资金规模有所增加预算管理改革工作有待进一步加强。对,我们将高度重视,采取切实有效措施,努力加以解决。 

  二、2017年预算草案 

  2017年是全面实施“十三五”规划、全面脱贫攻坚、全面转型整改的关键之年,同时也是我县近年来财政经济形势为困难的一年。根据当前面临的形势和改革要求,财政工作的指导思想是:全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神和省委、市委、县委经济工作会议精神,全面实施“12339”发展战略,深入推进财税体制改革,继续落实积极的财政政策,强化风险防控,坚持依法理财,加强财政管理,努力增收节支,按照“紧日子、保基本、调结构、保战略”的要求,提高财政资金使用效益,促进全县经济持续健康发展和社会和谐稳定。 

  2017年预算安排原则一是量入为出。坚持实事求是、积极稳妥,确保与经济发展水平相适应,与宏观政策相衔接。二是突出重点。坚持统筹兼顾,突出重点,合理调整财政支出结构;强化财政资金统筹使用,整合各类财政资金,保障县委、县政府确定的重大战略和重点领域支出;推进预算公开,强化社会监督,促进依法理财。三是厉行节约。继续认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》,努力压缩行政成本,严格执行中央“三公”经费只减不增,财政供养人员只减不增要求,进一步压缩部门预算公务支出和维修、购置、会议费等支出。 

  根据上述指导思想和原则,2017年预算草案如下: 

  )一般公共收支预算 

  2017年全县一般公共预算收入30554万元,比上年完成数增长40.36%,增收8786万元,其中税收收入15554万元,增长6.89%,增收1003万元;非税收入15000万元,增长107.84%,增收7783万元。 

  一般公共预算收入30554万元、返还性收入-386万元、一般性转移支付和其他补助收入43027万元,财政当年可用财力预算73195万元。按照《预算法》财政收支平衡的要求,县级预算支出相应安排73195万元,比上年预算减少14166万元降低16.22%。主要支出安排是:一般公共服务支出9557万元,降低29.93%;公共安全支出4176万元,降低34.19%;教育支出20654万元,降低20.32%;科学技术支出91万元,降低17.27%;文化体育与传媒支出791万元,降低35.64%;社会保障和就业支出13856万元,增长68.34%;医疗卫生支出5923万元,降低42.58%;节能环保支出271万元,降低79.28%;城乡社区事务支出606万元,降低72.18%;农林水事务支出13213万元,增长37.62%;交通运输支出319万元,降低49.37%;资源勘探电力信息等事务支出392万元,降低41.41%;商业服务业等事务支出303万元,降低47.76%;粮油物资储备事务支出115万元,降低58.03%;国土资源气象等事务支出487万元,降低10.97%;总预备费771万元,降低11.85%;援疆支出60万元;债付息支出1610万元。 

  )政府性基金预算 

  2017年政府性基金预算收入6000万元,其中:城市公用事业附加收入300万元、国有土地使用权出让收入4340万元、农业土地开发资金收入100万元、国有土地收益基金收入660万元、城市基础设施配套费收入500万元、污水处理费收入100万元。按照“以收定支、收支平衡和专款专用”的原则,对应安排县级政府性基金支出6000万元。 

  )社会保险基金预算 

  2017年全县社会保险基金预算收入69513万元,预算支出安排69762万元,当年收支结余-249万元,年末滚存结余16446万元。 

  )地方政府一般性债务预算 

  2016年结转债务4067万元。2017年相应安排全县政府性一般债务预算4067万元,主要靠向上级争取转贷债券,力争年内将存量债务全部化解。 

  为便于各位代表审议,下面对今年财政预算草案编制中有关问题加以说明:2017年,我县县级支出预算73195万元,一是工资福利支出37205万元;二是对个人和家庭补助支出18231万元,主要包括:离退休费7409万元、四清干部生活补助39万元、医疗保险1984万元、离休干部公费医疗256万元、寄宿生生活补助135万元、抚恤社救1270万元、退役安置164万元、城乡居民养老保险3543万元、新型农村合作医疗683万元、爱心煤补贴1489万元、村干部工资1087万元等;三是商品和服务支出16149万元,主要包括:公务费3115万元其中:会议费76万元、公务接待费304万元、公务用车运行维护费482万元)、工会福利1380万元、村级组织运转经费2306万元、以工代赈扶贫资金440万元、公检法司装备费转移支付等487万元、中小学公用经费2324万元、两馆一站免费开放48万元、乡村清洁工程231万元、扶贫转移支付4055万元、道路运输管理185万元、革命老区转移支付745万元、预备费771万元、援疆60万元等;四是利息支出1610万元。 

  另外,本年度由于预算财力大幅下降,而工资、民生等刚性支出增加的因素,以及按《预算法》地方各级预算按照量入为出、收支平衡原则编制的规定,尚有39260万元应列而未列入预算。主要是:预算职能单位业务经费3700万元;第三次全国农业普查214万元;项目审计费用180万元;文化旅游经济开发区筹建、企业改制等930万元;治超费180万元重点文化作品支持和对外宣传300万元;公安巡特警、协警等工资及两险一金902万元“天眼”工程100万元黄标车淘汰补贴200万元;教育全面改薄、高中教育、“一颗鸡蛋”营养工程等2928万元;技术研究与开发732万元;文化体育与传媒等776万元;优抚社救及残疾人就业等290万元;养老金未纳入部分4582万元;老干部活动经费265万元;企业转行政等补差及养老保险基金缺口1440万元政府承诺特困企业资金1420万元,其中:解困资金680万元、财政负担企业养老保险600万元、医疗保险140万元;城镇居民医保和城镇职工医保及就业补贴907万元公共卫生、计生服务、公费医疗等965万元节能环保及污水处理1200万元;城乡社区用于集中供暖、环境卫生、湿地公园维护等4511万元;农林水用于土地确权、森林防火、风沙源治理、抗震房补贴等3525万元;交通运输乡村道路养护等经费521万元;中小企业发展和全民创业扶持资金500万元;旅游促销和发展基金400万元;食盐安全示范县补贴157万元;粮油事务用于储备、退库补贴等176万元;乡镇纪检、安全、禁毒经费等251万元;住房公积金3531万元;驻村工作队员驻村工作补助271万元;驻村第一书记工作补助102万元;调整取暖补贴福利费提取标准2022万元;教育奖励资金500万元;人武部、消防队、武警中队县级负担部分569万元。这些支出虽未列入预算,但也均是保运转、保民生必需的支出,我们将积极争取上级资金,尽可能予以解决。 

  三、切实做好2017年财政工作 

  2017年财政经济形势严峻,财政改革任务艰巨。推动转型跨越,实现强县富民对财政工作提出了更新更高的要求。我们将在县委、县政府的正确领导下,认真落实本次大会决议,自觉接受县人大的监督和指导,虚心听取县政协的意见和建议,坚定信心、鼓足干劲、苦干实干、攻坚克难。 

  (一)加强收支管理,确保预算平衡。依法组织财政收入,加大税收特别是铁矿资源税的征管力度,严格规范征缴非税收入,做好各项税收的征缴入库工作。切实加强预算执行管理,合理调度资金,提高支出执行进度。同时认真做好上下级工作对接和政策资金配套衔接等工作,争取上级给予我县更大的资金支持。 

  (二)发挥财政职能,稳定经济增长。强化放水养鱼意识,继续落实并完善营改增和已出台的各项减负政策。用好中小企业发展基金,撬动金融资本和社会资本为支持实体经济转型发展融资注水。加强财政支持力度,鼓励民营经济发展。大力推进PPP项目建设。 

  (三)统筹整合资金,加快脱贫攻坚。在全面落实中央和省市各项强农惠农政策的基础上,加大涉农资金统筹整合使用力度,提高财政扶贫资金投入精准度,助力脱贫攻坚 

  (四)深化财政改革,完善财政管理体制。扎实推进财政预决算公开,做到公开及时、内容真实、形式规范。加强政府债务的管理和使用,化解存量债务,积极争取新增债用于我县急需的公益性建设投资。全面推进预算绩效管理,不断提高资金使用效益。进一步加重大财税政策的落实和资金使用的专项督查力度,确保财政资金安全运行。 

  各位代表,做好2017年的财政工作,任务艰巨,责任重大。我们将在县委、县政府的正确领导下,在县人大和县政协的监督下,紧紧围绕保工资、保运转、保民生的目标,扎实做好财政工作,以更大的决心和毅力,努力完成财政预算任务。加快全面脱贫、全面小康进程,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。 

  代县财政局局长  魏孟伟 

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